Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004945
Monto de la Factura
₲ 93.644.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.054.217
Retención DNCP
₲ 333.715
Retención IVA
₲ 2.553.941
Retención Renta
₲ 1.702.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152932
Monto Contrato
₲ 623.392.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.834.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.834.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5