Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004944
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.720.727
Retención DNCP
₲ 347.455
Retención IVA
₲ 2.659.091
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152932
Monto Contrato
₲ 623.392.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.834.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.834.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5