Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 9.239.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.702.938
Retención DNCP
₲ 32.590
Retención IVA
₲ 251.986
Retención Renta
₲ 251.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160222
Monto Contrato
₲ 23.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.569.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.569.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2