Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 11.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179933
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.866.073
Retención DNCP
₲ 40.691
Retención IVA
₲ 314.618
Retención Renta
₲ 314.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160222
Monto Contrato
₲ 23.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.569.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.569.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2