Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 83.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.803.565
Retención DNCP
₲ 309.291
Retención IVA
₲ 1.195.716
Retención Renta
₲ 2.391.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165852
Monto Contrato
₲ 167.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.607.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.607.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5