Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Monto de la Factura
₲ 18.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.727
Retención DNCP
₲ 70.152
Retención IVA
₲ 271.207
Retención Renta
₲ 542.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153719
Monto Contrato
₲ 2.205.533.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.104.527.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.527.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4