Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 33.780.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61428
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.124.831
Retención DNCP
₲ 120.382
Retención IVA
₲ 921.292
Retención Renta
₲ 614.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153719
Monto Contrato
₲ 2.205.533.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.104.527.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.527.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4