Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 539.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.075.571
Retención DNCP
₲ 1.902.611
Retención IVA
₲ 14.710.909
Retención Renta
₲ 14.710.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153795
Monto Contrato
₲ 2.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.987.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.576.987.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1