Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 206.668.320
Nro. Solicitud de Transferencia
102853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.666.526
Retención DNCP
₲ 728.976
Retención IVA
₲ 5.636.409
Retención Renta
₲ 5.636.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153795
Monto Contrato
₲ 2.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.987.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.576.987.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1