Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 620.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.994.909
Retención DNCP
₲ 2.186.909
Retención IVA
₲ 16.909.091
Retención Renta
₲ 16.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153795
Monto Contrato
₲ 2.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.987.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.576.987.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1