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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116111
Monto de la Factura
₲ 4.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121888
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.357.399

Retención DNCP
₲ 16.328
Retención IVA
₲ 124.964
Retención Renta
₲ 83.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160207
Monto Contrato
₲ 183.792.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.548.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.548.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2