Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116109
Monto de la Factura
₲ 5.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.028.316
Retención DNCP
₲ 18.843
Retención IVA
₲ 144.205
Retención Renta
₲ 96.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160207
Monto Contrato
₲ 183.792.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.548.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.548.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2