Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000574
Monto de la Factura
₲ 90.057.765
Nro. Solicitud de Transferencia
191077
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.151.901
Retención DNCP
₲ 332.785
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.573.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165856
Monto Contrato
₲ 3.073.399.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.723.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.723.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5