Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008009
Monto de la Factura
₲ 72.650.890
Nro. Solicitud de Transferencia
7352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.321.093
Retención DNCP
₲ 266.813
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.062.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165856
Monto Contrato
₲ 3.073.399.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.723.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.723.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5