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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008460
Monto de la Factura
₲ 402.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.512.667

Retención DNCP
₲ 1.487.333
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.500.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165856
Monto Contrato
₲ 3.073.399.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.723.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.723.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5