Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010540
Monto de la Factura
₲ 218.409.750
Nro. Solicitud de Transferencia
67240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.242.256
Retención DNCP
₲ 807.076
Retención IVA
₲ 3.120.139
Retención Renta
₲ 6.240.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165877
Monto Contrato
₲ 6.450.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.663.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.663.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5