Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010427
Monto de la Factura
₲ 238.315.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.221.060
Retención DNCP
₲ 880.631
Retención IVA
₲ 3.404.503
Retención Renta
₲ 6.809.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165877
Monto Contrato
₲ 6.450.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.663.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.663.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5