Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010763
Monto de la Factura
₲ 88.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.631.825
Retención DNCP
₲ 328.004
Retención IVA
₲ 1.268.057
Retención Renta
₲ 2.536.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165877
Monto Contrato
₲ 6.450.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.663.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.663.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5