Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007097
Monto de la Factura
₲ 130.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49554
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.753.854
Retención DNCP
₲ 483.503
Retención IVA
₲ 1.869.214
Retención Renta
₲ 3.738.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165869
Monto Contrato
₲ 8.466.318.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.359.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.359.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5