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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007438
Monto de la Factura
₲ 124.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.339.535

Retención DNCP
₲ 458.644
Retención IVA
₲ 1.773.107
Retención Renta
₲ 3.546.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165869
Monto Contrato
₲ 8.466.318.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.359.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.359.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5