Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Monto de la Factura
₲ 920.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.903.273
Retención DNCP
₲ 3.278.545
Retención IVA
₲ 25.090.909
Retención Renta
₲ 16.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-156717
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.903.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.903.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES CISTERNA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1