Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005047
Monto de la Factura
₲ 136.906.650
Nro. Solicitud de Transferencia
109064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.195.735
Retención DNCP
₲ 487.885
Retención IVA
₲ 3.733.818
Retención Renta
₲ 2.489.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153576
Monto Contrato
₲ 844.077.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.614.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.614.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3