Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064235
Monto de la Factura
₲ 40.856.760
Nro. Solicitud de Transferencia
83819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.954.781
Retención DNCP
₲ 150.975
Retención IVA
₲ 583.668
Retención Renta
₲ 1.167.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165847
Monto Contrato
₲ 2.440.482.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.195.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.195.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5