Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063412
Monto de la Factura
₲ 81.834.450
Nro. Solicitud de Transferencia
121470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.024.861
Retención DNCP
₲ 302.398
Retención IVA
₲ 1.169.064
Retención Renta
₲ 2.338.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165847
Monto Contrato
₲ 2.440.482.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.195.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.195.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5