Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063332
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115441
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.911.376
Retención DNCP
₲ 22.910
Retención IVA
₲ 88.571
Retención Renta
₲ 177.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165847
Monto Contrato
₲ 2.440.482.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.195.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.195.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5