Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.819
Retención DNCP
₲ 5.181
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165894
Monto Contrato
₲ 148.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.001.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.001.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2