Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061097
Monto de la Factura
₲ 49.602.300
Nro. Solicitud de Transferencia
146845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.293.195
Retención DNCP
₲ 183.292
Retención IVA
₲ 708.604
Retención Renta
₲ 1.417.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159856
Monto Contrato
₲ 342.853.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.448.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.448.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5