Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061205
Monto de la Factura
₲ 21.878.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.859.908
Retención DNCP
₲ 80.846
Retención IVA
₲ 312.549
Retención Renta
₲ 625.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159856
Monto Contrato
₲ 342.853.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.448.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.448.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5