Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001604
Monto de la Factura
₲ 2.583.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60492
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.738
Retención DNCP
₲ 9.645
Retención IVA
₲ 36.907
Retención Renta
₲ 49.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153466
Monto Contrato
₲ 190.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.292.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.292.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3