Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001553
Monto de la Factura
₲ 3.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.655.294
Retención DNCP
₲ 14.172
Retención IVA
₲ 54.229
Retención Renta
₲ 72.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153466
Monto Contrato
₲ 190.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.292.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.292.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3