Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010578
Monto de la Factura
₲ 85.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93746
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.404.044
Retención DNCP
₲ 305.047
Retención IVA
₲ 2.334.545
Retención Renta
₲ 1.556.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154380
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.419.679.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.419.679.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave C-208 Caravan - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4