Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010122
Monto de la Factura
₲ 70.033.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61724
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.600.585
Retención DNCP
₲ 249.574
Retención IVA
₲ 1.910.005
Retención Renta
₲ 1.273.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154380
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.419.679.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.419.679.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave C-208 Caravan - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4