Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 43.877.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61408
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.726.229
Retención DNCP
₲ 156.362
Retención IVA
₲ 1.196.645
Retención Renta
₲ 797.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153841
Monto Contrato
₲ 119.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.639.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.639.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4