Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051790
Monto de la Factura
₲ 1.696.920
Nro. Solicitud de Transferencia
158744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.132
Retención DNCP
₲ 6.788
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159787
Monto Contrato
₲ 195.362.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.543.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.543.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5