Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158481
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.733.723
Retención DNCP
₲ 83.160
Retención IVA
₲ 440.130
Retención Renta
₲ 642.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153721
Monto Contrato
₲ 412.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.997.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.997.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4