Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 13.711.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.073.292
Retención DNCP
₲ 50.668
Retención IVA
₲ 195.880
Retención Renta
₲ 391.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153721
Monto Contrato
₲ 412.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.997.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.997.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4