Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 7.550.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.013
Retención DNCP
₲ 28.190
Retención IVA
₲ 107.870
Retención Renta
₲ 143.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153721
Monto Contrato
₲ 412.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.997.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.997.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4