Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0228643
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181587
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.782
Retención DNCP
₲ 6.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153716
Monto Contrato
₲ 1.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.703.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4