Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 1.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.537
Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 26.964
Retención Renta
₲ 35.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154012
Monto Contrato
₲ 86.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.214.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.214.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1