Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 4.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.044
Retención DNCP
₲ 14.319
Retención IVA
₲ 109.582
Retención Renta
₲ 73.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154012
Monto Contrato
₲ 86.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.214.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.214.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1