Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051209
Monto de la Factura
₲ 53.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.776.544
Retención DNCP
₲ 192.699
Retención IVA
₲ 1.197.597
Retención Renta
₲ 983.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153723
Monto Contrato
₲ 271.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.481.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.481.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4