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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 3.578.750
Nro. Solicitud de Transferencia
109319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.446.098

Retención DNCP
₲ 13.360
Retención IVA
₲ 51.125
Retención Renta
₲ 68.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153406
Monto Contrato
₲ 45.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.501.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.501.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3