Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002846
Monto de la Factura
₲ 721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25911
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.275
Retención DNCP
₲ 2.692
Retención IVA
₲ 10.300
Retención Renta
₲ 13.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153406
Monto Contrato
₲ 45.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.501.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.501.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3