Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003410
Monto de la Factura
₲ 2.185.750
Nro. Solicitud de Transferencia
188837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.998
Retención DNCP
₲ 8.077
Retención IVA
₲ 31.225
Retención Renta
₲ 62.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153406
Monto Contrato
₲ 45.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.501.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.501.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3