Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009137
Monto de la Factura
₲ 101.689.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121577
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.919.920
Retención DNCP
₲ 379.640
Retención IVA
₲ 1.452.703
Retención Renta
₲ 1.936.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159858
Monto Contrato
₲ 2.344.430.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.867.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.867.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5