Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010104
Monto de la Factura
₲ 173.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181435
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.997.924
Retención DNCP
₲ 639.476
Retención IVA
₲ 2.472.200
Retención Renta
₲ 4.944.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159858
Monto Contrato
₲ 2.344.430.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.867.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.867.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5