Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009309
Monto de la Factura
₲ 124.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.751.901
Retención DNCP
₲ 460.242
Retención IVA
₲ 1.779.286
Retención Renta
₲ 3.558.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159858
Monto Contrato
₲ 2.344.430.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.867.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.867.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5