Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003846
Monto de la Factura
₲ 39.897.865
Nro. Solicitud de Transferencia
77779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.942.144
Retención DNCP
₲ 142.181
Retención IVA
₲ 1.088.124
Retención Renta
₲ 725.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152883
Monto Contrato
₲ 734.691.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.678.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.678.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5