Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 43.703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.561.234
Retención DNCP
₲ 155.743
Retención IVA
₲ 1.191.914
Retención Renta
₲ 794.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152883
Monto Contrato
₲ 734.691.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.678.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.678.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5