Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 118.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.643.796
Retención DNCP
₲ 422.113
Retención IVA
₲ 3.230.455
Retención Renta
₲ 2.153.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152885
Monto Contrato
₲ 1.238.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.095.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.095.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5